Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.001,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.020,28 |
| MAR | R$ 37.827,83 |
| ABR | R$ 53.293,83 |
| MAI | R$ 36.423,51 |
| JUN | R$ 30.091,40 |
| JUL | R$ 25.463,67 |
| AGO | R$ 15.193,68 |
| SET | R$ 7.931,85 |
| OUT | R$ 1.980,13 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
302 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | INCORPORADORA CAMBORIÚ LTDA184.780.090/0017-8 | R$ 3.659,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 480,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HOTEL ETALAN957.772.560/0011-6 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HOTEL ETALAN957.772.560/0011-6 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HOTEL ETALAN957.772.560/0011-6 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM LINHAS AEREAS S/A.020.128.620/0016-0 | R$ 1.065,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 253,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 231,22Glosa de R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 296,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 306,68Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | COND. ED, BARCELONA PLAZA RESIDENCE075.822.230/0015-3 | R$ 820,13Glosa de R$ 74,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 273,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 366,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 449,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 868,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOSTELCITY LIMITADA335.043.760/0019-2 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 88,43 | Nota (PDF) ↗ |