Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.001,48 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.020,28 |
| MAR | R$ 37.827,83 |
| ABR | R$ 53.293,83 |
| MAI | R$ 36.423,51 |
| JUN | R$ 30.091,40 |
| JUL | R$ 25.463,67 |
| AGO | R$ 15.193,68 |
| SET | R$ 7.931,85 |
| OUT | R$ 1.980,13 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
302 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Hospedagem | ALLAN EDGARD KREUTZ E CIA LTDA ME203.573.840/0010-1 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNY KAROLINE CORDEIRO MADUREIRA DE OLIVEIRA430.463.230/0012-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Hospedagem | Tri Hotel Caxias LTDA209.474.580/0199-9 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Hospedagem | Tri Hotel Caxias LTDA209.474.580/0199-9 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Hospedagem | Tri Hotel Caxias LTDA209.474.580/0199-9 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 550,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 877,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 161,41 | — |
| 31/01/2026 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.536,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Hospedagem | POENTE HOTEL S.A151.718.370/0017-0 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Hospedagem | POENTE HOTEL S.A151.718.370/0017-0 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Hospedagem | POENTE HOTEL S.A151.718.370/0017-0 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Combustíveis | SBA ABASTECEDORA E FRETES ROD. LTDA778.573.240/0017-5 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Hospedagem | HOTEL & EVENTOS FIGUEIRAS S/A157.178.130/0017-4 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Telefonia | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | — |
| 26/01/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 317,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Combustíveis | E D M - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA378.217.210/0017-2 | R$ 235,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 777,95Glosa de R$ 70,30 | Recibo (PDF) ↗ |