Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.330,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.541,67 |
| MAR | R$ 32.183,31 |
| ABR | R$ 23.731,68 |
| MAI | R$ 38.267,03 |
| JUN | R$ 41.241,06 |
| JUL | R$ 34.562,59 |
| AGO | R$ 29.967,29 |
| SET | R$ 28.117,23 |
| OUT | R$ 33.504,66 |
| NOV | R$ 29.358,88 |
| DEZ | R$ 34.492,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
477 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOBRAS RADIO TAXI005.212.940/0010-5 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 10.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,93 | — |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.269,59Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA JULIA GOMES DA SILVA592.014.680/0019-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Hospedagem | HOTEL MORADA DO SOL LTDA.020.803.630/0010-0 | R$ 608,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 379,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 311,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA SECA LTDA208.105.840/0017-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | POSTO TRIANGULO IBIRITE429.214.290/0016-1 | R$ 234,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 615,22Crédito | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.268,32Crédito | — |
| 23/06/2025 | Combustíveis | POSTO URBANO FERRAZ LTDA219.812.870/0015-8 | R$ 397,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 184,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 385,83Glosa de R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SIMPETAXI306.059.770/0010-1 | R$ 78,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | POSTO BARÃO VPP LTDA301.666.780/0010-0 | R$ 436,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 202,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 259,16 | Nota (PDF) ↗ |