Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.330,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.541,67 |
| MAR | R$ 32.183,31 |
| ABR | R$ 23.731,68 |
| MAI | R$ 38.267,03 |
| JUN | R$ 41.241,06 |
| JUL | R$ 34.562,59 |
| AGO | R$ 29.967,29 |
| SET | R$ 28.117,23 |
| OUT | R$ 33.504,66 |
| NOV | R$ 29.358,88 |
| DEZ | R$ 34.492,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
477 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 10.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA JULIA GOMES DA SILVA592.014.680/0019-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA JULIA GOMES DA SILVA592.014.680/0019-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 385,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Combustíveis | POSTO CRUZEIRO DO SUL LTDA198.570.850/0015-7 | R$ 132,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | POSTO PAPALÉGUAS866.030.080/0016-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | S & S Soluções em Ti LTDA189.797.910/0010-9 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 65,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | POSTO WAP CRISTIANO MACHADO LTDA221.436.690/0017-5 | R$ 214,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA483.863.510/0010-9 | R$ 213,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.393,14Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 156,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.393,14Crédito | — |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 42,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 309,64Glosa de R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |