Deputado federal · PP · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.420,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.213,61 |
| MAR | R$ 32.671,13 |
| ABR | R$ 32.957,74 |
| MAI | R$ 43.916,26 |
| JUN | R$ 35.623,25 |
| JUL | R$ 26.492,37 |
| AGO | R$ 39.388,11 |
| SET | R$ 40,18 |
| OUT | R$ 11.000,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
382 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Hospedagem | AXIS/HS ADMINISTRADORA LTDA - ME207.864.360/0016-5 | R$ 325,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Hospedagem | MANFERRARI SERVICE LTDA043.720.530/0019-4 | R$ 251,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Combustíveis | Posto Via do Mineiro Ltda050.633.480/0014-1 | R$ 169,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Combustíveis | POSTO TRIANGULO IBIRITE429.214.290/0016-1 | R$ 219,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2026 | Hospedagem | OPERAR HOTEIS LTDA152.251.430/0041-1 | R$ 176,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Hospedagem | OPERAR HOTEIS LTDA152.251.430/0041-1 | R$ 176,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Combustíveis | REZENDE E MORAIS LTDA642.325.230/0014-6 | R$ 335,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 245,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAJURU LTDA129.647.090/0019-6 | R$ 525,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 244,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Hospedagem | OPERAR HOTEIS LTDA152.251.430/0041-1 | R$ 176,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Combustíveis | EME SANTOS LTDA180.108.010/0010-1 | R$ 573,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | posto tabooes ltda059.562.700/0019-4 | R$ 528,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | Posto Via do Mineiro Ltda050.633.480/0014-1 | R$ 214,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 3.790,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 3.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 10.540,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.747,00Crédito | — |