Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.383,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.863,61 |
| MAR | R$ 26.198,79 |
| ABR | R$ 24.763,54 |
| MAI | R$ 28.391,41 |
| JUN | R$ 54.089,88 |
| JUL | R$ 31.312,61 |
| AGO | R$ 88.042,47 |
| SET | R$ 52.465,58 |
| OUT | R$ 85.086,19 |
| NOV | R$ 99.310,44 |
| DEZ | R$ 129.263,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
743 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2023 | Combustíveis | ABAST DE COMB LAGOA DO ARM LTDA LAGOA DO ARMAZEM089.601.980/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2023 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PARATI LTDA062.877.280/0012-2 | R$ 196,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2023 | Combustíveis | COMB LUBRIFICANTES WELTER LTDA946.528.980/0039-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · POA/MVD/POA | R$ 2.231,61 | — |
| 20/04/2023 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 22934.892.430/0224-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 574,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 423,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 250,03Glosa de R$ 2,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 84,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Manutenção de escritório | VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA079.799.870/0018-7 | R$ 599,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Alimentação | BERTOLDI PINTO RESTAURANTE LTDA220.553.720/0015-8 | R$ 45,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 246,02Glosa de R$ 788,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 188,70Glosa de R$ 621,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Combustíveis | POSTO DEGASPERI LTDA ME246.543.830/0018-0 | R$ 186,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Combustíveis | ALLES BLAU PARTICIPACOES LTDA071.965.260/0013-8 | R$ 166,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 228,53Glosa de R$ 5,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |