Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.383,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.863,61 |
| MAR | R$ 26.198,79 |
| ABR | R$ 24.763,54 |
| MAI | R$ 28.391,41 |
| JUN | R$ 54.089,88 |
| JUL | R$ 31.312,61 |
| AGO | R$ 88.042,47 |
| SET | R$ 52.465,58 |
| OUT | R$ 85.086,19 |
| NOV | R$ 99.310,44 |
| DEZ | R$ 129.263,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
743 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 249,99Glosa de R$ 5,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOC.COMUN.DE DIFUSÃO SUL DE NONOAI055.264.020/0014-8 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | SANTO COM DE COMB LTDA341.697.010/0017-0 | R$ 193,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 168,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SANTO ANGELO LTDA902.893.560/0018-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SAO LUIZ LTDA970.841.490/0013-8 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 139,00Glosa de R$ 2,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 738,07Glosa de R$ 58,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 958,33Glosa de R$ 62,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA074.737.350/0247-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | SAGAS COMERCIO DE OLEOS E COMBUSTIVEIS LTDA048.956.630/0017-2 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JONAVE LTDA896.561.100/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Alimentação | OSMAR WAGNER949.227.470/0014-0 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 380,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0170-3 | R$ 158,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMB LTDA - FL27176.958.130/0278-5 | R$ 98,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 574,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 423,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | STADIUM COMB LTDA096.279.840/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 56,43 | Nota (PDF) ↗ |