Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.383,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.863,61 |
| MAR | R$ 26.198,79 |
| ABR | R$ 24.763,54 |
| MAI | R$ 28.391,41 |
| JUN | R$ 54.089,88 |
| JUL | R$ 31.312,61 |
| AGO | R$ 88.042,47 |
| SET | R$ 52.465,58 |
| OUT | R$ 85.086,19 |
| NOV | R$ 99.310,44 |
| DEZ | R$ 129.263,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
743 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.397,09Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 168,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 106,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 106,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | GB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI275.801.270/0018-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 738,15Glosa de R$ 63,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 785,16Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0033-7 | R$ 271,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | POSTO ROTA 80 LTDA948.906.470/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 259,21Glosa de R$ 5,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 80,00Glosa de R$ 22,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 138,09Glosa de R$ 2,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 259,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA079.799.870/0018-7 | R$ 599,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 574,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 423,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Hospedagem | MARILENE PINTO DE OLIVEIRA - ME091.587.010/0012-8 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PESSANO E LIMA LTDA047.560.500/0015-4 | R$ 250,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 958,44Glosa de R$ 67,12 | Recibo (PDF) ↗ |