Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.383,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.863,61 |
| MAR | R$ 26.198,79 |
| ABR | R$ 24.763,54 |
| MAI | R$ 28.391,41 |
| JUN | R$ 54.089,88 |
| JUL | R$ 31.312,61 |
| AGO | R$ 88.042,47 |
| SET | R$ 52.465,58 |
| OUT | R$ 85.086,19 |
| NOV | R$ 99.310,44 |
| DEZ | R$ 129.263,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
743 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 574,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 423,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 4Z LTDA148.092.330/0014-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 99,99Glosa de R$ 274,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | POSTO MONTREAL LTDA036.135.560/0014-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | POSTO DOS EUCALIPTOS LTDA975.053.410/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 146,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 119,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 783,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.001,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 5.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 227,93Glosa de R$ 4,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VISÁO DO VALE JORNALISMO E MARKETING LTDA020.967.150/0011-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | PORTO GARIBALDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA168.991.850/0015-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Manutenção de escritório | EDUARDO SILVEIRA DE CARVALHO484.850.730/0014-7 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |