Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.805,39 |
| MAR | R$ 49.169,95 |
| ABR | R$ 50.108,18 |
| MAI | R$ 38.251,88 |
| JUN | R$ 99.981,69 |
| JUL | R$ 57.907,67 |
| AGO | R$ 98.004,17 |
| SET | R$ 48.492,39 |
| OUT | R$ 49.375,11 |
| NOV | R$ 56.066,86 |
| DEZ | R$ 49.132,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
871 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | Combustíveis | ABAST FAGUNDES LTDA005.770.650/0028-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.371,07Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,98 | — |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TABATA CAMILA BERTOLDO TEIXEIRA467.084.450/0012-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KAPPES LTDA072.881.610/0017-1 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 800,34Glosa de R$ 63,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.008,28Glosa de R$ 98,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA052.943.020/0013-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | SAGAS COMERCIO DE OLEOS E COMBUSTIVEIS LTDA048.956.630/0017-2 | R$ 200,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA CATARINA LTDA052.943.020/0013-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · GRU/MVD/GRU | R$ 4.168,84 | — |
| 24/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 252,23Glosa de R$ 7,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SAO LUIZ LTDA970.841.490/0013-8 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 1.260,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 139,00Glosa de R$ 3,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | COM DE COMB RIO CAI LTDA370.229.300/0015-6 | R$ 246,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 499,05Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TC PEDRAS BRANCAS074.737.350/0395-4 | R$ 300,18 | Nota (PDF) ↗ |