Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.805,39 |
| MAR | R$ 49.169,95 |
| ABR | R$ 50.108,18 |
| MAI | R$ 38.251,88 |
| JUN | R$ 99.981,69 |
| JUL | R$ 57.907,67 |
| AGO | R$ 98.004,17 |
| SET | R$ 48.492,39 |
| OUT | R$ 49.375,11 |
| NOV | R$ 56.066,86 |
| DEZ | R$ 49.132,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
871 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AGUAS CLARAS LTDA173.548.680/0027-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO ROTA DO MAR LTDA890.530.780/0018-8 | R$ 328,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.823,82Crédito | — |
| 25/08/2024 | Alimentação | GIOVANI PAVI RESTAURANTE ME055.235.290/0010-3 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | PASA e PASA COM COMB LTDA317.280.570/0013-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.105.202.770/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Alimentação | PAULO RICARDO SCHNORRENBERGER124.098.810/0018-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | POSTO DEGASPERI LTDA ME246.543.830/0018-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.967,14Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.843,49Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 805,97Glosa de R$ 65,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.032,51Glosa de R$ 82,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.014,53Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 780,13Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | RUDINEI PEREIRA DA ROCHA438.590.180/0015-6 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,40Crédito | — |
| 20/08/2024 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |