Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PDT · RS
| JAN | R$ 36.834,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.805,39 |
| MAR | R$ 49.169,95 |
| ABR | R$ 50.108,18 |
| MAI | R$ 38.251,88 |
| JUN | R$ 99.981,69 |
| JUL | R$ 57.907,67 |
| AGO | R$ 98.004,17 |
| SET | R$ 48.492,39 |
| OUT | R$ 49.375,11 |
| NOV | R$ 56.066,86 |
| DEZ | R$ 49.132,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
871 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41934.892.430/0410-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORIZA LTDA.056.618.370/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Alimentação | ROSA DOS SANTOS REST LTDA082.152.690/0010-5 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 139,00Glosa de R$ 3,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 4Z LTDA148.092.330/0014-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RAPAKI LTDA883.825.020/0017-5 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Alimentação | RFM BAR E BISTRO EIRELI192.479.750/0014-7 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 397,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 776,96Glosa de R$ 104,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.008,84Glosa de R$ 119,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB LAGOA DO ARM LTDA LAGOA DO ARMAZEM089.601.980/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 60,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | BATISTA FONTANA EIRELI EPP925.288.430/0018-3 | R$ 167,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ROTA GRAMADO LTDA307.926.060/0017-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Combustíveis | SANDER DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0170-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |