Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.805,39 |
| MAR | R$ 49.169,95 |
| ABR | R$ 50.108,18 |
| MAI | R$ 38.251,88 |
| JUN | R$ 99.981,69 |
| JUL | R$ 57.907,67 |
| AGO | R$ 98.004,17 |
| SET | R$ 48.492,39 |
| OUT | R$ 49.375,11 |
| NOV | R$ 56.066,86 |
| DEZ | R$ 49.132,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
871 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 290,00Glosa de R$ 6,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ967.350.220/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 139,00Glosa de R$ 2,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO VIADUTO074.737.350/0352-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | ELUF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA054.250.700/0010-5 | R$ 237,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | COOP AGR MISTA GENERAL OSORIO LTDA906.572.890/0649-2 | R$ 246,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 965,16Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 790,24Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 840,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA929.561.760/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TORRES074.737.350/0620-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0033-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 118,67Glosa de R$ 301,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Guia Publicidade e Propaganda LTDA022.044.620/0015-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 131,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 523,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Alimentação | SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA180.410.890/0052-3 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO MACH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA109.905.090/0018-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CENTRAL EIRELI PORTO ALEGRE351.310.810/0014-3 | R$ 199,96Glosa de R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |