Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.805,39 |
| MAR | R$ 49.169,95 |
| ABR | R$ 50.108,18 |
| MAI | R$ 38.251,88 |
| JUN | R$ 99.981,69 |
| JUL | R$ 57.907,67 |
| AGO | R$ 98.004,17 |
| SET | R$ 48.492,39 |
| OUT | R$ 49.375,11 |
| NOV | R$ 56.066,86 |
| DEZ | R$ 49.132,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
871 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | Combustíveis | SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA019.914.610/0064-0 | R$ 249,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Hospedagem | TERRA DO CHIMARRAO HOTEL EIRELI295.784.260/0010-9 | R$ 264,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Alimentação | Celta Irish Pub Ltda291.023.210/0018-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIELA REDECKER VIANA382.142.580/0016-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA PETRÓLEO SCHARLAU LTDA892.962.140/0016-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA RENASCENCA LTDA244.753.300/0010-0 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA PASSOQUINHA LTDA242.724.470/0018-8 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Alimentação | BATISTA FONTANA EIRELI EPP925.288.430/0018-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 452,46Glosa de R$ 36,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | SLG COM DE COMB MILENIUM LTDA171.888.230/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 4.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Alimentação | DIPIETRO037.501.830/0015-0 | R$ 170,00Glosa de R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | ARGOS COML DE COMB LTDA009.590.520/0019-0 | R$ 234,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA107.594.000/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |