Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.834,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.805,39 |
| MAR | R$ 49.169,95 |
| ABR | R$ 50.108,18 |
| MAI | R$ 38.251,88 |
| JUN | R$ 99.981,69 |
| JUL | R$ 57.907,67 |
| AGO | R$ 98.004,17 |
| SET | R$ 48.492,39 |
| OUT | R$ 49.375,11 |
| NOV | R$ 56.066,86 |
| DEZ | R$ 49.132,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
871 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,33 | — |
| 30/11/2024 | Combustíveis | UGGERI SA962.069.410/0023-6 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA- IGREJINHA074.737.350/2126-0 | R$ 194,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0076-0 | R$ 293,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA- IGREJINHA074.737.350/2126-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 1.882,77 | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · POA/MVD | R$ 1.288,82 | — |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 614,13Glosa de R$ 49,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 804,58Glosa de R$ 67,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.044,71Glosa de R$ 70,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 134,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 252,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 80 LTDA948.906.470/0018-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA RONDA ALTA FILIAL 15234.489.640/0168-9 | R$ 152,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Hospedagem | HOTEL SOU DO SUL LTDA414.879.100/0012-8 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ALVORADA LTDA369.881.900/0014-4 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 289,69Glosa de R$ 6,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 139,00 | Nota (PDF) ↗ |