Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.394,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.006,63 |
| MAR | R$ 63.894,43 |
| ABR | R$ 57.459,44 |
| MAI | R$ 51.674,92 |
| JUN | R$ 51.849,66 |
| JUL | R$ 57.719,35 |
| AGO | R$ 61.652,70 |
| SET | R$ 55.209,40 |
| OUT | R$ 49.709,94 |
| NOV | R$ 45.567,59 |
| DEZ | R$ 33.371,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
839 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 630,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA DA FAZENDA879.586.740/0018-1 | R$ 464,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 837,52Glosa de R$ 67,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.087,48Glosa de R$ 70,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU | R$ 958,27 | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · POA/GRU/MVD | R$ 824,71 | — |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Henrique Martini549.028.090/0013-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | JAIR NICKORN ME153.510.870/0011-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 251,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.075,98Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.075,98Crédito | — |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA435.102.500/0018-4 | R$ 281,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | IVAN CARLOS VIEIRA SARMENTO061.778.800/0015-2 | R$ 205,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA079.799.870/0018-7 | R$ 876,00Glosa de R$ 18,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Alimentação | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 41,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 107,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 94,56 | Nota (PDF) ↗ |