Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PDT · RS
| JAN | R$ 39.394,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.006,63 |
| MAR | R$ 63.894,43 |
| ABR | R$ 57.459,44 |
| MAI | R$ 51.674,92 |
| JUN | R$ 51.849,66 |
| JUL | R$ 57.719,35 |
| AGO | R$ 61.652,70 |
| SET | R$ 55.209,40 |
| OUT | R$ 49.709,94 |
| NOV | R$ 45.567,59 |
| DEZ | R$ 33.371,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
839 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 70934.892.430/0704-8 | R$ 28,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ESSEN LTDA112.790.210/0010-4 | R$ 28,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.356,70Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Alimentação | LH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA325.132.130/0010-3 | R$ 57,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 106,00Glosa de R$ 2,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 126,00Glosa de R$ 312,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 296,00Glosa de R$ 6,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 197,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PIRATINI LTDA.062.951.870/0018-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | POSTOS RADAR LTDA554.849.080/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 64,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 229,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Combustíveis | POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA022.148.140/0015-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Henrique Martini549.028.090/0013-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB PILLON LTDA925.990.180/0017-0 | R$ 258,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Hospedagem | HAMBURGO HOTEL896.298.770/0015-0 | R$ 445,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 845,63Glosa de R$ 67,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.098,00Glosa de R$ 70,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | FZ COML DE COMB LTDA501.057.000/0011-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |