Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.394,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.006,63 |
| MAR | R$ 63.894,43 |
| ABR | R$ 57.459,44 |
| MAI | R$ 51.674,92 |
| JUN | R$ 51.849,66 |
| JUL | R$ 57.719,35 |
| AGO | R$ 61.652,70 |
| SET | R$ 55.209,40 |
| OUT | R$ 49.709,94 |
| NOV | R$ 45.567,59 |
| DEZ | R$ 33.371,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
839 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 126,00Glosa de R$ 312,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 146,01Glosa de R$ 3,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 296,00Glosa de R$ 6,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 103,67Glosa de R$ 4,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 219,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA606.395.370/0012-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Hospedagem | Lopes Hoteis Turismo e Repres. Ltda935.264.570/0011-5 | R$ 597,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA MATRIZ877.234.170/0016-0 | R$ 157,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | PASSO FUNDO SHELL 285074.737.350/1138-8 | R$ 223,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Alimentação | ANA KAREN DA ROZA BRANCO & CIA LTDA054.675.790/0011-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | COM DE COMB. POR DO SOL LTDA002.479.770/0010-8 | R$ 155,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | POSTO ROSINHA LTDA249.344.190/0026-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Alimentação | GIOVANI PAVI RESTAURANTE ME055.235.290/0010-3 | R$ 94,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 630,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 464,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SAO LUIZ LTDA970.841.490/0013-8 | R$ 1.520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB COXILIA LTDA340.110.160/0011-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |