Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.394,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.006,63 |
| MAR | R$ 63.894,43 |
| ABR | R$ 57.459,44 |
| MAI | R$ 51.674,92 |
| JUN | R$ 51.849,66 |
| JUL | R$ 57.719,35 |
| AGO | R$ 61.652,70 |
| SET | R$ 55.209,40 |
| OUT | R$ 49.709,94 |
| NOV | R$ 45.567,59 |
| DEZ | R$ 33.371,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
839 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA104.018.450/0014-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GETULIO VARGAS LTDA489.702.090/0010-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BURIOL LTDA898.266.890/0011-1 | R$ 200,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Hospedagem | HOTEL PALACE FREDERICO LTDA001.010.400/0012-0 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | POSTO ROSINHA LTDA249.344.190/0026-0 | R$ 287,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Alimentação | ROSA DOS SANTOS REST LTDA082.152.690/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 201,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 122,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 231,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ967.350.220/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JR LTDA152.352.640/0010-0 | R$ 150,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BECKER LTDA923.129.580/0013-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | QUALITY COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA010.458.260/0013-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB ANDINO LTDA930.138.450/0010-0 | R$ 123,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | RODA I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA270.035.980/0012-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIELA REDECKER VIANA382.142.580/0016-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.092,49Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 523,19Crédito | — |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA079.799.870/0018-7 | R$ 657,00 | Nota (PDF) ↗ |