Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.394,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.006,63 |
| MAR | R$ 63.894,43 |
| ABR | R$ 57.459,44 |
| MAI | R$ 51.674,92 |
| JUN | R$ 51.849,66 |
| JUL | R$ 57.719,35 |
| AGO | R$ 61.652,70 |
| SET | R$ 55.209,40 |
| OUT | R$ 49.709,94 |
| NOV | R$ 45.567,59 |
| DEZ | R$ 33.371,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
839 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0367-7 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | IGREJINHA074.737.350/2126-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0025-5 | R$ 275,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Alimentação | ROSA DOS SANTOS REST LTDA082.152.690/0010-5 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | POSTO ROSINHA LTDA249.344.190/0026-0 | R$ 348,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA088.249.040/0111-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | GETULIO VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA288.720.200/0017-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 464,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 630,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 146,11Glosa de R$ 3,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 106,00Glosa de R$ 2,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 296,00Glosa de R$ 6,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 126,00Glosa de R$ 313,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCELO DA SILVA RIBEIRO145.488.690/0018-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | REMINSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA880.308.870/0010-1 | R$ 56,00Glosa de R$ 18,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIODIFUSÃO ÁGUAS CLARAS LTDA-ME884.129.600/0010-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GETULIO VARGAS LTDA489.702.090/0010-4 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 146,16 | Nota (PDF) ↗ |