Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.394,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.006,63 |
| MAR | R$ 63.894,43 |
| ABR | R$ 57.459,44 |
| MAI | R$ 51.674,92 |
| JUN | R$ 51.849,66 |
| JUL | R$ 57.719,35 |
| AGO | R$ 61.652,70 |
| SET | R$ 55.209,40 |
| OUT | R$ 49.709,94 |
| NOV | R$ 45.567,59 |
| DEZ | R$ 33.371,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
839 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rede Tchê de Comunicação927.753.030/0028-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | POSTO NITEROI LTDA924.994.580/0015-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 71,33Glosa de R$ 1,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 169,90Glosa de R$ 3,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0260-0 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 116 LTDA277.727.610/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO280.562.750/0016-6 | R$ 232,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/POA | R$ 15,75 | — |
| 18/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Guia Publicidade e Propaganda LTDA022.044.620/0015-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | ABAST MENINO DEUS LTDA271.648.580/0014-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.157,54Glosa de R$ 70,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 891,48Glosa de R$ 67,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.637,91Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2025 | Hospedagem | B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA075.254.250/0032-5 | R$ 346,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | KM 1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA085.428.500/0020-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.978,61Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 652,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 600,11 | Nota (PDF) ↗ |