Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.394,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.006,63 |
| MAR | R$ 63.894,43 |
| ABR | R$ 57.459,44 |
| MAI | R$ 51.674,92 |
| JUN | R$ 51.849,66 |
| JUL | R$ 57.719,35 |
| AGO | R$ 61.652,70 |
| SET | R$ 55.209,40 |
| OUT | R$ 49.709,94 |
| NOV | R$ 45.567,59 |
| DEZ | R$ 33.371,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
839 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Combustíveis | COML DE COMB BRINO LTDA075.168.780/0012-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO ROSINHA LTDA249.344.190/0026-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | JOSE DO PATROCINIO COM DE COMB LTDA541.393.300/0019-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WILSON GENES DOS SANTOS CARDOSO366.327.670/0018-0 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 227,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO DEGASPERI LTDA246.543.830/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | TERRA DO CHIMARRAO HOTEL EIRELI295.784.260/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TABATA CAMILA BERTOLDO TEIXEIRA467.084.450/0012-1 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 310,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | GARAGEM PARQUE DO ARVOREDO LTDA.921.692.180/0019-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Locação de veículos | CORRESPONDENTE E AUTOLOCADORA SANTOS LTDA116.141.400/0017-6 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Locação de veículos | CORRESPONDENTE E AUTOLOCADORA SANTOS LTDA116.141.400/0017-6 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 630,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 464,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | FATIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.532.749.300/0010-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DFCROSSMIDIA481.140.260/0019-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.109,82Glosa de R$ 94,13 | Recibo (PDF) ↗ |