Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.483,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.835,18 |
| MAR | R$ 60.128,62 |
| ABR | R$ 97.626,63 |
| MAI | R$ 62.691,91 |
| JUN | R$ 23.556,22 |
| JUL | R$ 24.188,04 |
| AGO | R$ 29.229,30 |
| SET | R$ 14.185,18 |
| OUT | R$ 1.450,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
558 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PODIUM MIX LIMITADA022.044.620/0015-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA958.185.060/0020-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL URTASSUM DA SILVA652.695.210/0019-4 | R$ 1.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 64.040.472 JOSE DAVID PEREIRA640.404.720/0015-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE I LTDA502.741.320/0018-0 | R$ 59,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - IJUI CHARRUA074.737.350/2266-5 | R$ 193,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ORIENTE LTDA416.455.910/0013-1 | R$ 320,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | Merlo Simonetti & Pedrotti Ltda045.913.880/0010-1 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HAMBURGO HOTEL896.298.770/0015-0 | R$ 670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | TABATA CAMILA BERTOLDO TEIXEIRA467.084.450/0012-1 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CENTRAL MISSIONEIRA LTDA896.987.320/0010-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIELA REDECKER VIANA382.142.580/0016-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 53,70Glosa de R$ 145,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F29092.738.850/0297-8 | R$ 140,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.261,23Glosa de R$ 78,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 486,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 660,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 1.017,55Glosa de R$ 75,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 109,90Glosa de R$ 3,86 | — |