Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 10.366,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.089,32 |
| MAR | R$ 35.258,26 |
| ABR | R$ 30.912,03 |
| MAI | R$ 11.740,26 |
| JUN | R$ 28.181,64 |
| JUL | R$ 19.384,37 |
| AGO | R$ 23.600,50 |
| SET | R$ 22.813,18 |
| OUT | R$ 91.020,68 |
| NOV | R$ 77.728,19 |
| DEZ | R$ 121.990,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
192 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Combustíveis | A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA079.154.040/0015-4 | R$ 4.349,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.155,08Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 829,90Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 10.655,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,37Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 2.733,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Locação de veículos | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI343.007.710/0011-6 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 520,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,82 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.390,79Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.390,79Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.027,91Crédito | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.142,89Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.027,91Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 364,83Crédito | — |
| 11/09/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH | R$ 2.147,85 | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 815,85Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 815,85Compra pela Câmara | — |