Deputado federal · PV · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.251,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.320,02 |
| MAR | R$ 31.641,21 |
| ABR | R$ 40.133,69 |
| MAI | R$ 41.902,63 |
| JUN | R$ 25.274,33 |
| JUL | R$ 44.323,81 |
| AGO | R$ 34.368,47 |
| SET | R$ 43.245,09 |
| OUT | R$ 59.084,70 |
| NOV | R$ 73.149,71 |
| DEZ | R$ 3.294,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
349 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Alimentação | BRASEIRO RESTAURANTE LTDA-ME126.328.500/0019-1 | R$ 94,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS QNG LTDA428.878.920/0013-4 | R$ 227,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | A EDUCATIVA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA380.751.640/0015-0 | R$ 4.370,31Glosa de R$ 9,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,64 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,67 | — |
| 30/04/2024 | Alimentação | CONVENIENCIA E TABACARIA DO MARCAO LTDA496.818.070/0012-6 | R$ 84,40Glosa de R$ 8,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 241,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.079.761.470/2582-1 | R$ 2.929,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | IVONETE SILVA DE CASTRO***.739.341-** | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JCPONTES COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA435.956.870/0016-8 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Alimentação | ARMAZEM DO JUCA SNM055.606.130/0010-5 | R$ 67,90Glosa de R$ 6,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Alimentação | R E R BAR EIRELI ME131.724.060/0010-1 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS QNG LTDA428.878.920/0013-4 | R$ 251,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 243,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | POSTO JARJOUR TAGUATINGA LTDA430.729.370/0018-5 | R$ 227,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Alimentação | MILTO FERREIRA VAZ ME109.128.750/0011-3 | R$ 175,90Glosa de R$ 17,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS QNG LTDA428.878.920/0013-4 | R$ 243,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS LTDA296.821.060/0010-2 | R$ 4.308,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Alimentação | R E R BAR EIRELI ME131.724.060/0010-1 | R$ 40,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FORQUILHA LTDA - ME207.308.460/0019-4 | R$ 206,87 | Nota (PDF) ↗ |