Deputado federal · PV · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.316,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.322,96 |
| MAR | R$ 31.348,76 |
| ABR | R$ 30.215,11 |
| MAI | R$ 39.440,94 |
| JUN | R$ 25.390,79 |
| JUL | R$ 26.369,82 |
| AGO | R$ 35.025,54 |
| SET | R$ 45.069,66 |
| OUT | R$ 48.534,16 |
| NOV | R$ 44.202,36 |
| DEZ | R$ 60.601,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
199 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | G.M de Barros Eireli ME232.861.420/0016-2 | R$ 4.350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,69 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 359,52 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO 81 LTDA000.019.740/0019-0 | R$ 299,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL088.656.150/0019-2 | R$ 5.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA AGÊNCIA MUSIC LTDA280.155.580/0016-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | POSTO & MOTEL RODOBELO LTDA015.593.380/0014-0 | R$ 360,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Alimentação | RESTAURANTE MANATI LTDA - EPP192.175.500/0019-5 | R$ 126,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | IVONETE SILVA DE CASTRO***.739.341-** | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Manutenção de escritório | TIM024.214.210/0011-1 | R$ 243,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Alimentação | Confraria Gastrobar362.527.410/0010-7 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA120.931.450/0016-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS QNG LTDA428.878.920/0013-4 | R$ 355,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,98 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 359,52 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 25/02/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0016-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |