Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 3.255,97 |
| MAR | R$ 18.421,69 |
| ABR | R$ 12.693,81 |
| MAI | R$ 34.736,97 |
| JUN | R$ 30.765,63 |
| JUL | R$ 12.842,73 |
| AGO | R$ 26.326,15 |
| SET | R$ 29.098,98 |
| OUT | R$ 47.706,55 |
| NOV | R$ 21.445,69 |
| DEZ | R$ 24.638,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
397 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Elison da Conceicao Antunes Menezes 00112745148 Soul Comunicacao Grafica405.664.170/0013-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Elison da Conceicao Antunes Menezes 00112745148 Soul Comunicacao Grafica405.664.170/0013-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Victor Savas Jacques 08154245906349.872.200/0017-2 | R$ 3.179,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PLANET GRAPHICS MOEMA LTDA343.968.140/0010-9 | R$ 637,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Embalagem Certa Ltda512.386.170/0018-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 90,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 97,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0024-5 | R$ 978,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Embalagem Certa Ltda512.386.170/0018-0 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Combustíveis | MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA104.713.460/0012-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Manutenção de escritório | LEITURA ALVORADA COMRCIO DE LIVR083.145.070/0039-3 | R$ 71,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 2.300,00 | Nota (PDF) ↗ |