Deputado federal · PODE · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.287,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.745,49 |
| MAR | R$ 42.023,97 |
| ABR | R$ 57.413,34 |
| MAI | R$ 80.289,84 |
| JUN | R$ 35.282,63 |
| JUL | R$ 33.207,86 |
| AGO | R$ 23.005,24 |
| SET | R$ 20.063,18 |
| OUT | R$ 6.427,88 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Telefonia | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | — |
| 24/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PLANALTO LTDA347.644.720/0013-2 | R$ 148,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | VIEIRA & RANITE LTDA035.663.470/0019-4 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FLORESTAO286.093.060/0016-9 | R$ 262,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Locação de veículos | NORTE SOLUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA589.769.840/0012-0 | R$ 12.056,50Glosa de R$ 643,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | APP COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME847.132.620/0019-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | JMR BRANDAO COMBUSTIVEIS129.286.220/0016-3 | R$ 413,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | FLAMBOYANT SUÍTE HOTEL049.223.420/0020-9 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ARIQUEMES LTDA046.303.310/0016-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G.ALVES DOS SANTOS367.103.560/0016-6 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FARONI & SANTOS LTDA110.773.470/0015-9 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS***.335.182-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FLORESTAO286.093.060/0016-9 | R$ 284,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.379,04Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 163,00Crédito | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 436,72Crédito | — |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCIO MARTINS DOS REIS400.513.470/0018-8 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | J. L BASILIO ME324.492.540/0018-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GA IMPRESSÕES E PUBLICIDADE LTDA583.390.770/0017-0 | R$ 7.200,00 | Nota (PDF) ↗ |