Deputado federal · MDB · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.899,21 |
| MAR | R$ 24.328,75 |
| ABR | R$ 34.978,06 |
| MAI | R$ 50.201,33 |
| JUN | R$ 42.064,55 |
| JUL | R$ 40.582,33 |
| AGO | R$ 59.852,41 |
| SET | R$ 43.440,15 |
| OUT | R$ 41.195,37 |
| NOV | R$ 31.592,52 |
| DEZ | R$ 29.735,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
247 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 153,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0016-8 | R$ 169,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 88,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 212,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0014-8 | R$ 151,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 179,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | ALIANÇA IMÓVEIS LTDA005.276.060/0018-0 | R$ 6.655,00Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 11/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 151,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 178,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Manutenção de escritório | SIDNEI BANDEIRA ALVES - ME025.287.520/0015-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 169,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 114,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA488.195.840/0015-8 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MONOM - MONITORAMENTO DIGITAL LTDA488.195.840/0015-8 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 209,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | ELITE SERVICE119.916.110/0016-5 | R$ 1.164,12Glosa de R$ 61,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,43 | — |
| 30/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |