Deputado federal · MDB · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.899,21 |
| MAR | R$ 24.328,75 |
| ABR | R$ 34.978,06 |
| MAI | R$ 50.201,33 |
| JUN | R$ 42.064,55 |
| JUL | R$ 40.582,33 |
| AGO | R$ 59.852,41 |
| SET | R$ 43.440,15 |
| OUT | R$ 41.195,37 |
| NOV | R$ 31.592,52 |
| DEZ | R$ 29.735,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
247 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2023 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 104,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 124,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 195,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 180,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 152,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | ALIANÇA IMÓVEIS LTDA005.276.060/0018-0 | R$ 6.655,03Glosa de R$ 670,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Manutenção de escritório | ALIANÇA IMÓVEIS LTDA005.276.060/0018-0 | R$ 6.655,00Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0022-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | GDF003.946.840/0015-3 | R$ 230,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | GDF003.946.840/0015-3 | R$ 230,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | GDF003.946.840/0015-3 | R$ 230,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | GDF003.946.840/0015-3 | R$ 230,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | GDF003.946.840/0015-3 | R$ 496,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 69,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Combustíveis | 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0141-1 | R$ 215,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/04/2023 | Combustíveis | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0257-4 | R$ 187,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 196,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA334.317.820/0017-2 | R$ 124,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Combustíveis | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0257-4 | R$ 193,13 | Nota (PDF) ↗ |