Deputado federal · MDB · DF
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.780,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.151,26 |
| MAR | R$ 33.266,56 |
| ABR | R$ 34.692,90 |
| MAI | R$ 34.730,51 |
| JUN | R$ 34.859,69 |
| JUL | R$ 34.788,44 |
| AGO | R$ 34.544,82 |
| SET | R$ 34.857,63 |
| OUT | R$ 37.250,63 |
| NOV | R$ 37.359,92 |
| DEZ | R$ 36.918,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
125 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,54 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 161,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Manutenção de escritório | 5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE276.850.140/0014-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | ALIANÇA IMÓVEIS LTDA005.276.060/0018-0 | R$ 6.655,00Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Manutenção de escritório | CEB DISTRIBUICAO S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 683,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA326.927.080/0014-7 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,92 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | ELITE SERVICE119.916.110/0016-5 | R$ 1.194,19Glosa de R$ 189,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 161,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 221,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | ALIANÇA IMÓVEIS LTDA005.276.060/0018-0 | R$ 6.655,00Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | 5 INSTITUTO TECNOLOGICO- SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DE276.850.140/0014-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2024 | Combustíveis | MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA046.212.250/0011-6 | R$ 224,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Combustíveis | 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0141-1 | R$ 194,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 253,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | SHOPPING SHALOM COMERCIO E SERVICOS LTDA509.808.810/0012-2 | R$ 675,14 | Nota (PDF) ↗ |