Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · DF
| JAN | R$ 30.562,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.674,74 |
| MAR | R$ 38.353,74 |
| ABR | R$ 37.824,52 |
| MAI | R$ 40.272,88 |
| JUN | R$ 31.338,95 |
| JUL | R$ 31.612,88 |
| AGO | R$ 28.347,85 |
| SET | R$ 22.898,65 |
| OUT | R$ 8.900,87 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (DF); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
253 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0047-3 | R$ 183,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2026 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 219,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2026 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Manutenção de escritório | ALIANCA IMOVEIS LTDA005.276.060/0018-0 | R$ 6.991,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0037-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 230,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 223,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.166,67Glosa de R$ 833,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | CHM TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA062.324.620/0011-0 | R$ 4.960,00 | — |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | ALIANCA IMOVEIS LTDA005.276.060/0018-0 | R$ 7.743,23Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 238,00 | — |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.075.226.690/0019-2 | R$ 440,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Manutenção de escritório | CHM TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA062.324.620/0011-0 | R$ 4.960,00 | Nota (PDF) ↗ |