Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.026,71 |
| MAR | R$ 53.884,32 |
| ABR | R$ 40.107,32 |
| MAI | R$ 51.195,94 |
| JUN | R$ 47.178,21 |
| JUL | R$ 47.209,99 |
| AGO | R$ 45.131,59 |
| SET | R$ 41.305,75 |
| OUT | R$ 48.651,17 |
| NOV | R$ 37.335,55 |
| DEZ | R$ 18.016,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
421 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 22,31Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2023 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 381,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 779,98Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.173,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 1.949,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO REAL MINAS LTDA020.461.620/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 106,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Manutenção de escritório | EXPRESS MACHINE BRASIL LTDA.209.587.900/0012-0 | R$ 870,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 109,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 49,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 2.045,25Glosa de R$ 0,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | Posto Rem Ltda417.052.110/0010-7 | R$ 312,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Hospedagem | HOTEL VILLAGE025.709.950/0015-1 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Hospedagem | PORTO DAS ASAS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA437.038.190/0012-8 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | Pouso Alegre Comércio de eletrônicos Ltda - EPP224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 692,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 526,05 | — |
| 03/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 56,36Compra pela Câmara | — |