Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.026,71 |
| MAR | R$ 53.884,32 |
| ABR | R$ 40.107,32 |
| MAI | R$ 51.195,94 |
| JUN | R$ 47.178,21 |
| JUL | R$ 47.209,99 |
| AGO | R$ 45.131,59 |
| SET | R$ 41.305,75 |
| OUT | R$ 48.651,17 |
| NOV | R$ 37.335,55 |
| DEZ | R$ 18.016,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
421 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 986,90Crédito | — |
| 16/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.251,30Crédito | — |
| 16/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.409,06Compra pela Câmara | — |
| 12/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 162,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 692,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Manutenção de escritório | Express Machine Brasil Ltda209.587.900/0012-0 | R$ 870,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 166,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | Pouso Alegre Comércio de eletrônicos Ltda - EPP224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 937,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 3.006,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 109,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 49,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,20 | — |
| 31/08/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 2.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 2.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 57,42 | Nota (PDF) ↗ |