Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.026,71 |
| MAR | R$ 53.884,32 |
| ABR | R$ 40.107,32 |
| MAI | R$ 51.195,94 |
| JUN | R$ 47.178,21 |
| JUL | R$ 47.209,99 |
| AGO | R$ 45.131,59 |
| SET | R$ 41.305,75 |
| OUT | R$ 48.651,17 |
| NOV | R$ 37.335,55 |
| DEZ | R$ 18.016,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
421 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 135,62Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 498,68Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 640,05Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 40,60 | — |
| 04/03/2023 | Combustíveis | AUTOMINAS COMERCIAL LTDA.045.344.240/0019-7 | R$ 203,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR040.882.080/0016-5 | R$ 246,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 445,40Glosa de R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA053.337.170/0017-9 | R$ 336,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Hospedagem | DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA172.189.830/0013-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | POSTO MANGABEIRAS LTDA429.690.480/0015-2 | R$ 290,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.780,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,50 | — |
| 28/02/2023 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 1.726,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | VIOLETA I AUTO POSTO LTDA057.568.240/0010-0 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 104,82Glosa de R$ 1,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO058.407.700/0016-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 590,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.428,03Compra pela Câmara | — |