Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.026,71 |
| MAR | R$ 53.884,32 |
| ABR | R$ 40.107,32 |
| MAI | R$ 51.195,94 |
| JUN | R$ 47.178,21 |
| JUL | R$ 47.209,99 |
| AGO | R$ 45.131,59 |
| SET | R$ 41.305,75 |
| OUT | R$ 48.651,17 |
| NOV | R$ 37.335,55 |
| DEZ | R$ 18.016,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
421 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 526,05 | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 422,05Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0025-3 | R$ 504,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 147,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA035.780.890/0016-6 | R$ 323,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 77,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 52,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA291.591.610/0010-4 | R$ 391,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 405,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 752,82Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.381,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 115,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 2.408,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0012-7 | R$ 277,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 204,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 316,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.060,83Compra pela Câmara | — |