Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.367,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.788,63 |
| MAR | R$ 47.185,11 |
| ABR | R$ 44.485,30 |
| MAI | R$ 43.063,42 |
| JUN | R$ 43.493,51 |
| JUL | R$ 42.608,68 |
| AGO | R$ 42.523,07 |
| SET | R$ 39.614,08 |
| OUT | R$ 43.362,49 |
| NOV | R$ 53.097,41 |
| DEZ | R$ 20.725,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 68,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 169,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP078.874.000/0010-0 | R$ 60,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | Pouso Alegre Comércio de eletrônicos Ltda - EPP224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 109,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 49,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 59,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 568,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 405,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 392,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | Pouso Alegre Comércio de eletrônicos Ltda - EPP224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 109,74 | Recibo (PDF) ↗ |