Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.367,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.788,63 |
| MAR | R$ 47.185,11 |
| ABR | R$ 44.485,30 |
| MAI | R$ 43.063,42 |
| JUN | R$ 43.493,51 |
| JUL | R$ 42.608,68 |
| AGO | R$ 42.523,07 |
| SET | R$ 39.614,08 |
| OUT | R$ 43.362,49 |
| NOV | R$ 53.097,41 |
| DEZ | R$ 20.725,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.440,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 3.450,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 147,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 1.365,00Glosa de R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Manutenção de escritório | ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP078.874.000/0010-0 | R$ 53,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | M.M Calafiori Resende Produções ME214.144.720/0016-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | Pouso Alegre Comércio de eletrônicos Ltda - EPP224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.892,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 2.201,02Glosa de R$ 1.333,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,43 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 68,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 414,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 552,67 | Nota (PDF) ↗ |