Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.367,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.788,63 |
| MAR | R$ 47.185,11 |
| ABR | R$ 44.485,30 |
| MAI | R$ 43.063,42 |
| JUN | R$ 43.493,51 |
| JUL | R$ 42.608,68 |
| AGO | R$ 42.523,07 |
| SET | R$ 39.614,08 |
| OUT | R$ 43.362,49 |
| NOV | R$ 53.097,41 |
| DEZ | R$ 20.725,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 803,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 442,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 59,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Hospedagem | PORTO DAS ASAS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA437.038.190/0012-8 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP078.874.000/0010-0 | R$ 42,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SUL DE MINAS POUSO ALEGRE481.270.080/0014-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 335,27Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 89,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 52,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 405,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.049,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 1.906,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 692,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 49,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2024 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 109,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,56 | — |