Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 37.367,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.788,63 |
| MAR | R$ 47.185,11 |
| ABR | R$ 44.485,30 |
| MAI | R$ 43.063,42 |
| JUN | R$ 43.493,51 |
| JUL | R$ 42.608,68 |
| AGO | R$ 42.523,07 |
| SET | R$ 39.614,08 |
| OUT | R$ 43.362,49 |
| NOV | R$ 53.097,41 |
| DEZ | R$ 20.725,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Combustíveis | POSTO VEREDA VERDE LTDA.319.121.440/0014-8 | R$ 160,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOAQUIM131.834.870/0013-7 | R$ 110,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | POSTO CAXUXA MGM LTDA019.308.490/0012-7 | R$ 174,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 109,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 49,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 720,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 680,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | POSTO VEREDA VERDE LTDA.319.121.440/0014-8 | R$ 187,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA426.413.140/0011-3 | R$ 173,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.834,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 1.425,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,18 | — |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 2.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 2.590,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 200,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LOPEZ LTDA258.845.110/0014-4 | R$ 68,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |