Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.414,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.932,68 |
| MAR | R$ 47.886,58 |
| ABR | R$ 43.277,74 |
| MAI | R$ 41.366,77 |
| JUN | R$ 44.098,83 |
| JUL | R$ 43.009,52 |
| AGO | R$ 43.008,53 |
| SET | R$ 42.905,63 |
| OUT | R$ 51.106,15 |
| NOV | R$ 43.606,85 |
| DEZ | R$ 10.805,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
385 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 175,48Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 394,64Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 278,47Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 63,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | RODO POSTO ESTIVA LTDA168.638.580/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 403,17Glosa de R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.045,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 2.089,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 57,40Crédito | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,92Crédito | — |
| 11/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA005.993.330/0018-9 | R$ 215,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LIDER PIQUETE LTDA238.788.910/0018-9 | R$ 246,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 103,67Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | Pouso Alegre Comércio de eletrônicos Ltda - EPP224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 213,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 206,30Crédito | — |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.121,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 2.711,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.938,00 | Recibo (PDF) ↗ |