Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.414,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.932,68 |
| MAR | R$ 47.886,58 |
| ABR | R$ 43.277,74 |
| MAI | R$ 41.366,77 |
| JUN | R$ 44.098,83 |
| JUL | R$ 43.009,52 |
| AGO | R$ 43.008,53 |
| SET | R$ 42.905,63 |
| OUT | R$ 51.106,15 |
| NOV | R$ 43.606,85 |
| DEZ | R$ 10.805,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
385 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA070.457.580/0019-5 | R$ 223,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 223,57Glosa de R$ 3,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 262,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 628,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 39,66Crédito | — |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | Sky Serviços de Banda Larga Ltda004.973.730/0011-0 | R$ 428,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0208-4 | R$ 63,99Glosa de R$ 1,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 535,90Crédito | — |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.012,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 2.736,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE186.759.830/0012-1 | R$ 682,74Glosa de R$ 617,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 194,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.582,20Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.265,35Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | Pouso Alegre Comércio de eletrônicos Ltda - EPP224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 155,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 987,24 | Nota (PDF) ↗ |