Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.414,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.932,68 |
| MAR | R$ 47.886,58 |
| ABR | R$ 43.277,74 |
| MAI | R$ 41.366,77 |
| JUN | R$ 44.098,83 |
| JUL | R$ 43.009,52 |
| AGO | R$ 43.008,53 |
| SET | R$ 42.905,63 |
| OUT | R$ 51.106,15 |
| NOV | R$ 43.606,85 |
| DEZ | R$ 10.805,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
385 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA464.792.290/0015-1 | R$ 159,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA179.343.650/0019-6 | R$ 1.013,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.836.050/0016-5 | R$ 2.575,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 561,10 | — |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Manutenção de escritório | Guilherme Augusto Junqueira de Andrade***.703.906-** | R$ 6.938,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 373,34Crédito | — |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 262,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | JULIO CESAR RODRIGUES FELICIANO ME058.407.700/0016-6 | R$ 628,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 671,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.513,98Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.705,77Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 63,97Glosa de R$ 1,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 81,33Glosa de R$ 2,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 228,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 681,43Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 394,58Compra pela Câmara | — |