Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.212,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.151,29 |
| MAR | R$ 50.921,55 |
| ABR | R$ 54.513,76 |
| MAI | R$ 52.446,21 |
| JUN | R$ 35.266,40 |
| JUL | R$ 38.427,44 |
| AGO | R$ 33.716,03 |
| SET | R$ 28.240,41 |
| OUT | R$ 5.018,08 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
234 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA104.760.950/0017-8 | R$ 2.056,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG172.811.060/0010-3 | R$ 100,53Glosa de R$ 3,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/0519-6 | R$ 761,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | EDILSON MACIEL & CIA LTDA029.196.280/0011-0 | R$ 1.519,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | POUSO ALEGRE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA224.466.960/0011-7 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | GUILHERME E NEILA LOCACOES LTDA243.202.450/0016-4 | R$ 6.938,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | CVS TELECOMUNICACOES LTDA.464.792.290/0015-1 | R$ 159,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Hospedagem | BORGHETTI & QUINTEIRO HOTEIS LTDA346.996.160/0011-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | AGENOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.192.836.050/0016-5 | R$ 4.017,79Glosa de R$ 127,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 561,10 | — |
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 449,18Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2026 | Locação de veículos | PONTUAL LOC CAR LTDA123.056.220/0010-7 | R$ 3.790,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Locação de veículos | PONTUAL LOC CAR LTDA123.056.220/0010-7 | R$ 3.390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | OK SOLUCOES EM T.I. LTDA058.407.700/0016-6 | R$ 262,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | OK SOLUCOES EM T.I. LTDA058.407.700/0016-6 | R$ 628,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 327,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.168,18Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 893,28Compra pela Câmara | — |