
Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.346,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.947,97 |
| MAR | R$ 43.069,90 |
| ABR | R$ 44.270,02 |
| MAI | R$ 44.334,70 |
| JUN | R$ 48.369,23 |
| JUL | R$ 43.996,63 |
| AGO | R$ 41.898,87 |
| SET | R$ 37.630,28 |
| OUT | R$ 58.422,30 |
| NOV | R$ 53.934,02 |
| DEZ | R$ 51.168,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
722 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 133,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Hospedagem | NAOR RIOS PASSOS EIRELI363.328.080/0011-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Hospedagem | NAOR RIOS PASSOS EIRELI363.328.080/0011-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMON MARGIOLLE PEREIRA DA SILVA 01199720500291.354.060/0016-3 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | Cheng Yu Tseng***.123.998-** | R$ 2.534,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Hospedagem | ANA CAROLINA SANTOS CASTRO193.361.330/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Hospedagem | ANA CAROLINA SANTOS CASTRO193.361.330/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Hospedagem | ANA CAROLINA SANTOS CASTRO193.361.330/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Hospedagem | ANA CAROLINA SANTOS CASTRO193.361.330/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | AGUIAR E AGUIAR LTDA975.464.050/0016-1 | R$ 368,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Hospedagem | NAOR RIOS PASSOS EIRELI363.328.080/0011-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Hospedagem | NAOR RIOS PASSOS EIRELI363.328.080/0011-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE & POUSADA CASARA O DE PEDRA LTDA016.778.400/0015-6 | R$ 78,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | COQUEIRO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA519.926.490/0017-7 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 99,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | R CATARINO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA062.521.600/0010-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | FLAMINGO COM DE COMB E SERV LTDA087.507.160/0011-8 | R$ 380,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0123-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | CARLOS EDUARDO CASAGRANDE122.333.560/0015-4 | R$ 210,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 116,48 | Recibo (PDF) ↗ |