
Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.522,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.548,39 |
| MAR | R$ 36.893,63 |
| ABR | R$ 38.955,56 |
| MAI | R$ 40.273,33 |
| JUN | R$ 35.054,73 |
| JUL | R$ 49.701,65 |
| AGO | R$ 45.117,61 |
| SET | R$ 45.083,14 |
| OUT | R$ 56.468,25 |
| NOV | R$ 65.037,68 |
| DEZ | R$ 56.541,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
724 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Combustíveis | FLAMINGO COM DE COMB E SERV LTDA087.507.160/0011-8 | R$ 430,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | LESLIE APARECIDA SANTOS DE SOUSA LIMA134.933.670/0013-6 | R$ 277,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | LESLIE APARECIDA SANTOS DE SOUSA LIMA134.933.670/0013-6 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Hospedagem | LESLIE APARECIDA SANTOS DE SOUSA LIMA134.933.670/0013-6 | R$ 281,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | Gc Combustiveis Ltda321.962.930/0011-0 | R$ 201,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 170,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | POSTO MARIA FRANC DOS SANTOS LTDA EPP117.076.510/0013-2 | R$ 420,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO MAGGRI DE COMBUSTIVEIS LTDA520.154.120/0010-7 | R$ 277,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Hospedagem | RESORT HOTEL004.152.120/0021-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Hospedagem | RESORT HOTEL004.152.120/0021-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Hospedagem | RESORT HOTEL004.152.120/0021-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Alimentação | M. F. SOARES DE BONFIM LTDA074.135.930/0016-7 | R$ 153,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | ORLA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA165.150.150/0012-2 | R$ 431,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Locação de veículos | LOCADORAS DE VEICULOS VEREDA LTDA584.040.240/0019-6 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE MARINATA089.886.010/0016-6 | R$ 157,24Glosa de R$ 15,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - COQUEIRO045.244.160/0016-0 | R$ 367,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIDADE JARDIM LTDA023.779.620/0019-0 | R$ 162,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | COQUEIRO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA519.926.490/0017-7 | R$ 184,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 121,68 | Recibo (PDF) ↗ |