
Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.430,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.130,20 |
| MAR | R$ 53.227,53 |
| ABR | R$ 53.826,53 |
| MAI | R$ 80.078,54 |
| JUN | R$ 44.042,82 |
| JUL | R$ 38.806,76 |
| AGO | R$ 39.122,84 |
| SET | R$ 35.861,34 |
| OUT | R$ 4.959,84 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
568 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 116,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 116,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A204.139.240/0012-7 | R$ 107,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ROGERIO CERQUEIRA DE ALMEIDA174.760.090/0017-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | FERREIRA COMBUSTIVEIS LTDA968.415.800/0011-9 | R$ 550,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | LUANA P DE QUEIROZ FIGUEIREDO417.703.190/0018-3 | R$ 7.872,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | POSTO MAGGRI DE COMBUSTIVEIS LTDA520.154.120/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Hospedagem | HRJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA545.595.400/0013-9 | R$ 425,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Hospedagem | HRJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA545.595.400/0013-9 | R$ 425,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Hospedagem | HRJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA545.595.400/0013-9 | R$ 425,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | POSTO OASIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA333.625.100/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 243,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Locação de veículos | FLAVIA SOUZA DE MELO & CIA LTDA145.342.810/0017-7 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Hospedagem | LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA338.706.680/0014-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Alimentação | RESTAURANTE CANTINA VOLPI PARALELA LTDAV405.004.760/0010-6 | R$ 236,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Hospedagem | HOTEL PORTO VALENÇA LTDA470.493.270/0011-1 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Hospedagem | HOTEL PORTO VALENÇA LTDA470.493.270/0011-1 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 94,66 | Nota (PDF) ↗ |