Deputado federal · PSD · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.592,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.790,27 |
| MAR | R$ 45.748,69 |
| ABR | R$ 43.925,87 |
| MAI | R$ 65.435,48 |
| JUN | R$ 48.683,57 |
| JUL | R$ 37.128,48 |
| AGO | R$ 49.521,85 |
| SET | R$ 38.443,26 |
| OUT | R$ 48.134,74 |
| NOV | R$ 45.492,55 |
| DEZ | R$ 39.020,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | Condominio Edifício Cristal Corporate - GARAGEM 00053S394.277.100/0013-8 | R$ 1.198,68Glosa de R$ 174,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 272,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 657,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | PAPEL & ESTILO LIVRARIA LTDA543.795.190/0015-1 | R$ 479,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Manutenção de escritório | CRYSTAL FIBER193.292.220/0018-0 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | Condominio Edifício Cristal Corporate - GARAGEM 00053S394.277.100/0013-8 | R$ 1.331,87Glosa de R$ 41,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | CRYSTAL FIBER193.292.220/0018-0 | R$ 229,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | MARIA JOELMA MOTA SOUSA***.390.152-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 593,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 219,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | CRYSTAL FIBER193.292.220/0018-0 | R$ 229,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | Condominio Edifício Cristal Corporate - GARAGEM 00053S394.277.100/0013-8 | R$ 1.198,68Glosa de R$ 174,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | MARIA JOELMA MOTA SOUSA***.390.152-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 190,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 557,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA418.866.130/0015-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Manutenção de escritório | CRYSTAL FIBER193.292.220/0018-0 | R$ 229,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |