Deputado federal · PSD · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.022,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.238,72 |
| MAR | R$ 43.978,90 |
| ABR | R$ 44.403,82 |
| MAI | R$ 56.213,12 |
| JUN | R$ 48.169,58 |
| JUL | R$ 58.556,82 |
| AGO | R$ 42.506,89 |
| SET | R$ 48.781,99 |
| OUT | R$ 57.295,75 |
| NOV | R$ 39.158,73 |
| DEZ | R$ 21.225,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
393 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 323,59Glosa de R$ 5,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 63,92Glosa de R$ 2,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 36,67Crédito | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 54,45Crédito | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 54,45Crédito | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 557,74Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENTA CAR S/A166.700.850/1461-0 | R$ 2.568,69Glosa de R$ 29,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.417,60Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 138,00Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.591,37Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.213,85Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 485,90Glosa de R$ 9,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.365,35Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 51,07Crédito | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.289,48Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.177,73Crédito | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.289,48Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.177,73Crédito | — |