Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PA
| JAN | R$ 49.022,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.238,72 |
| MAR | R$ 43.978,90 |
| ABR | R$ 44.403,82 |
| MAI | R$ 56.213,12 |
| JUN | R$ 48.169,58 |
| JUL | R$ 58.556,82 |
| AGO | R$ 42.506,89 |
| SET | R$ 48.781,99 |
| OUT | R$ 57.295,75 |
| NOV | R$ 39.158,73 |
| DEZ | R$ 21.225,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
393 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.048.957.280/0018-0 | R$ 69,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 356,00Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.076,24Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.792,53Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 304,61Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 286,83Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 286,83Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Hospedagem | FONTES SERVIÇOS GERAIS056.328.490/0010-0 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Hospedagem | FONTES SERVIÇOS GERAIS056.328.490/0010-0 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 324,80Glosa de R$ 265,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 525,78Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 900,84Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 745,64Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 525,78Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.672,86Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 144,00Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R. MARQUES COMUNICAÇÃO VISUAL266.535.030/0015-0 | R$ 5.025,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | Condominio Edifício Cristal Corporate - GARAGEM 00053S394.277.100/0013-8 | R$ 1.362,29Glosa de R$ 198,20 | Recibo (PDF) ↗ |